« Enregistrer une facture avec odoo » : différence entre les versions

Version du 21 mai 2022 à 04:49

si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
Si la facture est au format numérique, imprimez là
Sur La facture noter :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")

aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
aller sur la partie facturation
cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
- le fournisseurs
- la date de la facture
- le numéro de facture (référence fournisseur)
- cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
  - la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
  - le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération)
  - le compte analytique qui correspond à votre pôle
  - la quantité
  - le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total

Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire en demandant un chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,

Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture pour classement

@@ Ligne 7 : / Ligne 7 : @@
 - le pôle concerné
-- la personne à rembourser si c'est une note de frais
+- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")
 * aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur [https://chat.communecter.org/channel/lesOutilsNumeriquesDeLaRaffinerie le canal outils numérique]