Enregistrer une facture avec odoo

• si c'est une facture de chargé de mission, leur demander d'inscrire "ok + num de fact" dans la colonne facturé dans la ligne de la mission
• Si la facture est au format numérique, imprimez là
• Sur La facture noter :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")

• aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
• aller sur la partie facturation
• cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
• enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
  • le fournisseurs
  • la date de la facture
  • le numéro de facture (référence fournisseur)
  • cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
    • la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
    • le compte comptable ( les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération)
    • le compte analytique qui correspond à votre pôle
    • la quantité
    • le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total

• Notez le numéro de la facture odoo sur la facture
• marquez sur la facture papier "payé par virement / chèque n° le + date)

• Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire en demandant un chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,

• notez dans le tableau de co-rémunération "payé" sur la ligne de la facture

Ensuite mettre la facture dans la pochette à facture pour classement