Faire une facture en tant que chargé.e de mission

De La documentation de La Raffinerie
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Afin de facilité le travail des admins et du comptable nous demandons aux chargé.es de missions d'avoir un certain formalisme sur leur factures destinées à La Raffinerie

1) Les infos minimum en en-tête sont
  • Votre nom d'entreprise / perso + forme juridique (par exemple EI)
  • le SIRET (et non le siren)
2) Dans le corps de la facture il faut au minimum
  • le numéro de facture : "FACTURE n°" + votre monenclature personnelle
  • La référence : "réf" + num compte analytique + nom du projet/pôle : ex : réf : 2020 cuisine les codes analytique se trouve sur ce lien
  • date d'émission de la facture (et non de la presta)
  • l'intitulé de votre prestation en précisant si c'est une "bienveillance" ou " une prestation interne" + la date ou la période de la presta ex : bienveillance du pôle serre de janv à mars 2023 ou référent chantier du 22 juin 23
  • Date d’échéance : Exemple : dans les 30 jours à réception de la facture (c'est le délais de paiement de La Raffinerie)
  • Mode de paiement : Exemple : par virement bancaire (c'est le mode de paiement privilégié à La Raffinerie)

3) en pied de facture

  • mettre votre iban / rib
  • la mention : TVA non applicable en vertu de l’article 293 B du code général des impôts (MENTION OBLIGATOIRE si vous êtes exonéré de TVA)
4) Au niveau du nom du fichier de votre facture que vous devez transmettre à l'admin du groupe concerné, il faut qu'il ai cette forme :
Code Analytique à 4 chiffres FACT n° de la facture selon ma numérotation Mon nom en MAJUSCULE Nom d’extension
3022 FACT 2023/37 VERDONCK .pdf

Exemple :

3022 - FACT 2023/37 - VERDONCK.pdf

5) Une fois votre facture envoyé à l'admin du groupe,

il faut aller dans le tableau de bord corespondant au groupe, noté la somme corespondant à votre facture sur la case "facturé" corespondant à votre prestation + en commentaire sur la case le numéro de facture corespondant

PS : si il y a déjà un montant dans la case faire une petite formule dans la case = "ancien montant" + "nouveau montant", afin de garder l'historique de vos facturations + ajouter un autre commentaire avec le numéro de votre facture


exemple de facture : https://nuage.tierslieux.re/s/Hbko5SXDrnsD8dK