Enregistrer une facture avec odoo

L'enregistrement des factures sur odoo doit faire suite à validation par le groupe / pôle concerné
si c'est une facture de chargé de mission, Inscrire "num de fact" dans la colonne facturé du tableau de co-rémunération concerné
Si la la facture est au format papier noter dessus :

- le numéro de chèque si paiement par chèque

- le pôle concerné

- la personne à rembourser si c'est une note de frais (en notant "NDF+le nom")

aller sur l'adresse https://gestion.laraffinerie.re/ si vous n'avez pas d'identifiant ou de passe, le demander sur le canal outils numérique
aller sur la partie facturation
cliquer sur nouvelle facture sur la partie fournisseur
enregistrer les données de votre facture, les données minimums à noter sont :
- le fournisseurs
- la date de la facture
- le numéro de facture (référence fournisseur)
- cliquer sur "ajouter une ligne" de facture puis noter au minimum
  - la description (pas tous les articles de la factures, mais de façon général à quoi correspond la facture)
  - le compte comptable (les codes les plus courant sont : 607 achat de marchandise & 604 pour les prestataires (dont les contributeurs en co-rémunération)
  - le compte analytique qui correspond à votre pôle
  - la quantité
  - le prix unitaire (pour des factures avec pleins d'articles vous pouvez mettre 1 en quantité et en prix unitaire le total

Payer une facture

cette action doit être faite par une autre personnes / fonction que celle qui valide la rémunération

Si c'est une facture à payer vous pouvez le faire par chèque ou en payant à partir du terminal de banque ou du site de la banque,

notez dans le tableau de co-rémunération "payé + date " sur la ligne de la facture

Ensuite mettre la facture papier dans la pochette à facture pour classement